—

TEMA:

Audit & Risk Intelligence Dashboard

PT. Transcoal Pacific, Tbk · Internal Audit Division ·

LIVE · Auto-save

📅 FILTER TAHUN

Total Audit Plan

objek setahun

Sedang Berjalan

objek aktif

Belum Berjalan

terjadwal

Total Temuan

Objek Audit Selesai

sudah Close

Total Audit Finding

temuan teridentifikasi

High Risk Finding

severity High

Open Recommendation

belum selesai

Closed Recommendation

sudah selesai

Rekomendasi Closed

🗺️ Risk Heat Map — Key Risk

Posisi Key Risk Agregat · klik dot untuk detail

Kritis≥20 Tinggi 12-19 Sedang 6-11 Rendah 1-5

5 4 3 2 1

Impact →

1 2 3 4 5

Likelihood (L) →

Department Risk Ranking

Berdasarkan Risk Score temuan

Risk Score = (High×5) + (Medium×3) + (Low×1)

Trend Risk Level

Jumlah risk per kategori

💡 Baris atas terkunci rapi. Kartu di bawah bisa digeser lewat gagang ⠿ (tersimpan otomatis).

⠿ Temuan per Departemen

Temuan per Departemen

Stacked by severity

High

Medium

Low

⠿ Status Rekomendasi

Status Rekomendasi

0 total

⠿ AI Insight & Prioritas

Prioritas Audit

Dihitung otomatis dari temuan yang belum ditutup · klik “Perdalam dengan AI” untuk analisis kontekstual

⠿ Efektivitas per Area

Efektivitas per Area

% Closed · In Progress · Open per departemen

📅

⠿ Aging Analysis

Aging Analysis Rekomendasi

Keterlambatan (lewat deadline)

⠿ Fishbone — Root Cause

Fishbone — Root Cause

Distribusi kategori temuan

⠿ Progress per Auditor

Progress per Auditor

Kinerja & beban kerja

📅

⠿ 🏆 Penilaian Auditor per Performance

🏆 Penilaian Auditor per Performance

Skor: Penyelesaian Temuan 30% · Penyelesaian Reko 30% · Ketepatan Waktu 25% · Skor Aktivitas 15%

⠿ Budget Audit

Budget Audit — Plan vs Realisasi

Per objek audit (Juta Rp)

Budget Plan

Realisasi

Over Budget

⠿ 📈 Performance Trend

📈 Aktivitas Bulanan per Auditor

12 bulan terakhir · Temuan×5 + Reko jatuh tempo×2 + KKA×3 — hover untuk detail

⠿ 📈 Perbandingan Historis

📈 Perbandingan Progress Historis

Pilih periode untuk membandingkan dengan kondisi saat ini

BANDINGKAN DENGAN:

📊

Klik tombol periode di atas untuk melihat perbandingan historis.
Gunakan 💾 Simpan Snapshot untuk merekam kondisi saat ini agar bisa dibandingkan di masa depan.

Total Objek

setahun

Selesai

objek

Berjalan

aktif

Belum Mulai

terjadwal

Total Budget (COA)

—

dari tabel COA

Realisasi YTD

—

s/d bulan berjalan

% Penyerapan

—

sisa: —

Over Budget

—

Daftar Objek Audit

No	Objek Audit	PIC Auditor	Periode	Budget COA	Realisasi	Sisa	% Serap	Fase	Progress	Aksi

📋 Checklist Audit

Pilih objek audit di atas

📋

Klik objek audit

📅 Gantt Chart Timeline

Jadwal per bulan · dikaitkan dengan filter tahun

Planning Fieldwork Reporting Selesai

Temuan Audit

📂 Import Excel

ID	Judul Temuan	Objek Audit	Dept	Root Cause	Severity	Status	Tanggal	Auditor	Aksi

🗺️ Risk Heat Map — Detail Risiko

Posisi setiap risiko berdasarkan Likelihood × Impact · Klik dot untuk detail

Kritis ≥20 Tinggi 12–19 Sedang 6–11 Rendah 1–5

            ● Inherent Risk
            — Sebelum Kontrol
          

Formula: L × I

Likelihood (L) ↑

12345

Impact (I) →

            ● Residual Risk
            — Setelah Kontrol
          

Formula: L × I × (P ÷ 5)

Likelihood (L) ↑

12345

Impact (I) →

📖 Cara Membaca Heat Map

Sumbu X = Impact / Dampak (1–5)
Sumbu Y = Likelihood / Kemungkinan (1–5)
Titik (●) = risiko yang diinput
Hover titik untuk detail nama & skor

🎯 Zona Risiko

●

Kritis ≥ 20

Eskalasi ke Direksi, tindakan darurat

●

Tinggi 12–19

Tindakan segera, PIC ditunjuk

●

Sedang 6–11

Mitigasi terencana, monitor bulanan

●

Rendah < 6

Terima & monitor, review tahunan

🧮 Formula

Inherent = L × I

Residual = L × I × (P ÷ 5)

L Likelihood (1–5)
I Impact (1–5)
V Velocity — kecepatan dampak
P Preparedness — kesiapan kontrol (IC)
Cincin dot = Velocity (merah=cepat · kuning=sedang · abu=lambat)

Risk Register

📂 Import Excel

Kode	Risiko	Objek Audit	Fase	Kategori	L	I	V	P	Inherent	Residual	Level	Aksi

Rekomendasi Audit

📂 Import Excel

ID	Rekomendasi	Temuan	Dept PJ	PIC	Deadline	Status	Aksi

Timeline Tindak Lanjut

Tim Auditor

Tampilan:

Tampilkan auditor yang sudah resign

🏆 Penilaian Auditor per Performance

Skor: Penyelesaian Temuan 30% · Penyelesaian Reko 30% · Ketepatan Waktu 25% · Skor Aktivitas 15%

Tahun:

Total Jurnal

—

Upload file GL

▲ Total Debit

—

Avg per jurnal: —

▼ Total Kredit

—

Avg per jurnal: —

⚖ Net Original (D−K)

—

Menunggu data GL

Status Validasi GL

—

Upload file GL terlebih dahulu

Anomali

—

Input Weekend

—

di luar jam kerja

Round Number

—

nominal bulat

📂 Upload File GL / Jurnal Umum

Excel, CSV — SAP, Accurate, Odoo, sistem apapun

📊

Drop file GL di sini atau klik

Format: .xlsx · .csv · Otomatis mendeteksi semua kolom

✓ Excel .xlsx✓ CSV ✓ SAP Export✓ Accurate

🔍 Deteksi Kolom — Pilih untuk Analisis

AI deteksi otomatis · Auditor bisa ubah mapping & pilih kolom

🔍

Upload file untuk deteksi kolom

—

HEALTH

—

Objek Audit

—

Temuan

—

High Sev.

—

Medium

—

Risiko

—

Reko

—

Closed

—

Overdue

PROGRESS LHA

📝 Editor LHA

📊 Executive Summary

DRAFT

⚓

PT. TRANSCOAL PACIFIC, TBK

DIVISI INTERNAL AUDIT

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

No: LHA/IA/2025/—

Tanggal: —

Klasifikasi: Rahasia

DRAFT

Laporan Hasil Audit

Judul Objek Audit

—

Objek Audit

—

Ketua Tim Audit

Wawan Andang Saputra (CAE)

Anggota Tim

—

Dasar Pelaksanaan

PKPT 2025

📋 Meta Laporan (LHA) — per Objek Audit

No. LHA

Executive Summary

Tindak Lanjut Audit Sebelumnya

Kesimpulan Reviu

ℹ️ Meta ini tersimpan per Objek Audit terpilih. Pilih objek audit di atas untuk mengedit meta laporannya.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan Piagam Audit Internal PT. Transcoal Pacific, Tbk, Divisi Internal Audit telah melaksanakan audit sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui.

B. Tujuan & Ruang Lingkup

Audit dilaksanakan dengan tujuan: (1) Menilai efisiensi dan efektivitas pengendalian internal; (2) Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur; (3) Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

C. Metodologi Audit

Aspek	Ruang Lingkup	Periode	Metode
Pengendalian Internal	Seluruh proses bisnis	Sesuai PKPT	Walkthrough & Testing
Kepatuhan	SOP & Regulasi	Sesuai PKPT	Dokumen Review
Analisis Data	Data transaksional	Sesuai PKPT	Data Analytics

D. Gambaran Bisnis Proses Saat Ini

format sederhana · auto tersimpan saat klik di luar

Klik untuk mengetik gambaran bisnis proses saat ini...

BAB II

Hasil Pemeriksaan & Temuan Audit

A. Ringkasan Statistik Temuan

B. Detail Temuan Audit

II.B

Analisis Risiko

BAB III

Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut

A. Daftar Rekomendasi

Terhubung otomatis dengan tab Rekomendasi

B. Timeline Tindak Lanjut

Kesimpulan & Catatan Akhir

Klik untuk mengetik kesimpulan dan catatan akhir laporan...

✏️ Klik teks di atas untuk mengedit langsung

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN

Dibuat oleh

[ Tanda Tangan ]

—

Auditor Internal

Diperiksa & Disetujui oleh

[ Tanda Tangan ]

—

Chief Audit Executive

Diketahui oleh

Direktur Utama

[ Tanda Tangan ]

PT. Transcoal Pacific, Tbk

Direktur Utama

⏳ Menunggu review CAE · Klik "✅ Mark Reviewed (CAE)" setelah di-review

⚠ Draft · Data terhubung langsung dari dashboard

💰 Budget COA

Chart of Accounts · Plan vs Realisasi · Sumber data untuk Overview & Audit Plan

Total Budget

—

0 akun COA

Realisasi YTD

—

s/d bulan berjalan

Sisa Anggaran

—

Available

Over Budget

—

% Penyerapan

—

keseluruhan

Tahun

Objek / Kegiatan (pilih atau ketik manual)

▼

Kategori

Cari COA

No COA	Deskripsi Akun	Kategori	Objek / Kegiatan	Budget	Realisasi	Sisa	% Serap	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agt		Sep		Okt		Nov		Des		Aksi

Grafik Budget & Realisasi per Bulan

Warna:

▼

Budget vs Realisasi per Bulan

Distribusi Budget per Objek

📊 Budget & Realisasi per COA

Rincian anggaran per akun COA — filter Audit / Non-Audit atau pilih objek tertentu

🤖

AI Analysis — Internal Audit Intelligence

Analisis otomatis berdasarkan data aktual dashboard

Rekomendasi Closed

—

Temuan High

—

Risiko Kritis

—

Overdue Reko

—

Audit Selesai

—

Budget

—

🤖

Klik ✨ Generate Analisis untuk mendapatkan ringkasan eksekutif AI dari seluruh data audit.

🔺 Root Cause (Fishbone)

Distribusi kategori temuan

🏢 Temuan per Departemen

Konsentrasi temuan

⚠️ Risiko Prioritas (Top 3)

Score residual tertinggi

✅ Status Rekomendasi

Tingkat implementasi

💰 Budget Audit

Realisasi vs anggaran

📅 Progress Audit Plan

Pencapaian vs target

—

—

—

Dokumen KKA

📄 Halaman Cover ✓

📋 Program Kerja 0/5

🔬 Pengujian & Sampling —

📎 Bukti Audit 0

🔍 Daftar Temuan 0

⚠️ Risiko Terkait 0

✅ Rekomendasi 0

📝 Kesimpulan

Review & Pengesahan

✅ Review CAE Draft

📊 PICA Monitoring

📅 Timeline Audit

Progress KKA0%

📄 Halaman Cover & Identitas

Data terisi otomatis dari Dashboard · bisa diedit manual

Identitas Dokumen KKA

KKA/IA/—/—

Nomor KKA

Tanggal

Judul / Nama Audit

Objek Audit

Auditor (PIC)

Periode Audit

Dasar Pelaksanaan

Klasifikasi

Tujuan & Ruang Lingkup

Anggota Tim Audit

📋 Program Kerja Audit

Program Kerja berisi Prosedur Audit · Centang Review & Done saat selesai

📊 Progress Program Kerja: 0/0 selesai

Catatan Program Kerja

🔬 Kertas Kerja Pengujian & Sampling

Dokumentasi uji detail · Perhitungan & analisis

📎 Bukti Audit

Dokumentasi pendukung · Foto, dokumen, data, screenshot

Daftar Bukti Terlampir

0 file

📁

Klik untuk upload bukti audit

PDF, Excel, JPG, PNG · Nama file tersimpan di KKA

🔍 Daftar Temuan Audit

Pilih dari sub Temuan atau tambah manual · Data terhubung otomatis

0 Open

⚠️ Risiko Terkait

Risiko dari sub Risk · difilter per objek audit · centang jika ditemukan bukti

0 risiko

✅ Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi dari temuan auditor · status & PIC dari sub Rekomendasi

📝 Kesimpulan & Catatan Akhir

A. Kesimpulan Hasil Audit

⚠ Area Perlu Perbaikan

✅ Area Kondisi Baik

✅ Review & Pengesahan CAE

Dokumen KKA perlu di-review CAE sebelum diterbitkan

Status Review per Section KKA

CAE menandai tiap section setelah memeriksa isinya untuk memastikan kertas kerja telah melalui review. Klik kotak untuk menandai/membatalkan.

Catatan Review CAE

Halaman Pengesahan

Dibuat oleh — Auditor

[ Tanda Tangan ]

—

Internal Auditor

Diperiksa — CAE

[ Tanda Tangan ]

Wawan Andang Saputra

Chief Audit Executive

Disetujui — Direktur

[ Tanda Tangan ]

Direktur Utama

PT. Transcoal Pacific, Tbk

📅 Timeline Pelaksanaan Audit

Ada yang mau ditanyakan soal data audit? 🤖

Kelola AuditLebih Cerdas.

👥 Kelola Akun Tim Audit

Tambah Objek Audit

Tambah Temuan

Tambah Risiko

Dokumen Bukti Rekomendasi

Tambah Rekomendasi

🔄 Format ID Temuan per Objek Audit

✨ Analisis AI — Executive Summary

🎯 Risiko Selesai Diuji

✨ Analisis Prioritas oleh AI

🤖 Penjelasan AI atas Hasil Analisis

🌐 Tautkan Prosedur ke Audit Universe

🔄 Format ID Rekomendasi per Objek Audit

🧹 Rapikan ID

🔎 Cek Kesehatan ID

⚙️ Kelola Kegiatan Divisi

Tambah Auditable Unit

Upload Gambar Kondisi

⚙️ Pengaturan Tampilan Login

Tambah Auditor

Detail

Tambah COA

Kelola Audit
Lebih Cerdas.